SECTION 01
目標と現在地
現状ヨミ
¥2,851万
17.2% × ¥44.6万
3レバー計画
¥4,554万
枠1,100×成約23%×単価¥50万
枠1,100・成約率23%・単価¥50万（現実的水準）の3レバー引き上げで¥4,554万（達成率91%）。目標¥5,000万まで残り¥446万は、消化率（80%→）・着席率（45%→）の上振れで埋める。各レバーの具体策はSECTION 03で展開。
SECTION 02
売上ファネル｜現状 → 指標を伸ばした場合
① 6月ヨミ（現状）成約率17.2% × 単価¥44.6万 ＝ 売上 ¥2,851万
② 指標を伸ばした場合枠1,100 × 成約率23% × 単価¥50万 ＝ 売上 ¥4,554万（+¥1,703万）
上＝現状ヨミ（¥2,851万）、下＝枠1,100・成約率23%・単価¥50万（現実的水準）に伸ばした場合（¥4,554万 / +¥1,703万）。消化率80%・着席率45%は据え置きで、緑の「UP」が変更点。3レバー引き上げで達成率91%。目標¥5,000万まで残り¥446万は消化率・着席率の上振れで埋める。各転換点（レバー①〜⑤）の打ち手はSECTION 03で展開。
SECTION 03
残売上目標と必要指標（ゴール逆算）
必要指標の逆算商談実施数を170件減＝255件 とした場合に、残¥4,249万を達成する必要値（単価¥50万）
商談実施数を255件（必要425−170）に抑えると、必要商談枠は約708（残り枠の現実圏）に収まる一方、成約率は33.3%が必要。第1週実績10.1%・計画20%を大きく上回る水準で、商談数を現実的に保つほど成約率の引き上げ幅が大きくなる。第1週（着席89・成約9）比では、残り3週で着席255・成約85＝週あたり着席85・成約28（成約は約3倍ペース）。
必要指標 早見表商談実施255・残¥4,249万｜単価別の必要成約率（着席率45%・消化80%固定）
| 単価 | 必要 成約数 | 必要 成約率（255商談） | 必要 予約 | 必要 商談枠 |
|---|
| ¥50万 | 85件 | 33.3% | 567 | 708 |
| ¥55万 | 77件 | 30.3% | 567 | 708 |
| ¥60万 | 71件 | 27.8% | 567 | 708 |
| ¥65万 | 65件 | 25.6% | 567 | 708 |
必要予約 約567・必要商談枠 約708 は単価に依らず共通（商談実施255・着席率45%・消化80%）。成約率を計画の20%に据えると単価は¥83万が必要で非現実的。商談実施255の制約下では、成約率を30%前後（実績10.1%の約3倍）まで引き上げ＋単価¥55〜60万、が現実的な達成ライン。※実績は決済ベース¥751万を使用（6月商談ベース¥369万なら残¥4,631万）。
SECTION 04
マーケ予約シナリオ別｜¥4,500万に必要な成約率
マーケ提示の「残り期間で獲得できる商談予約数」3シナリオ。予約消化率・着席率（45%）は固定し、着席数＝予約×45%。¥4,500万に必要な「成約率」を単価別に逆算（成約率と単価を調整）。
最低シナリオ予約 515
着席数（×45%）約232
必要成約数（@¥50万）90件
必要成約率（@¥50万）38.8%
実績10.1%・計画20%を大幅に超え、実質困難。予約獲得不足が致命的。
標準シナリオ予約 853
着席数（×45%）約384
必要成約数（@¥50万）90件
必要成約率（@¥50万）23.4%
計画20%＋αの現実的射程。単価¥55万なら21.3%でさらに楽になる。
最高シナリオ予約 1,392
着席数（×45%）約626
必要成約数（@¥50万）90件
必要成約率（@¥50万）14.4%
計画20%を下回る水準でも到達。予約が潤沢なら単価維持で十分。
必要成約率 早見表着席率45%固定｜¥4,500万達成に必要な成約率（単価別）
| シナリオ | 予約数 | 着席数 | 必要成約率
@¥50万 | @¥55万 | @¥60万 |
|---|
| 最低 | 515 | 232 | 38.8% | 35.3% | 32.4% |
| 標準 | 853 | 384 | 23.4% | 21.3% | 19.5% |
| 最高 | 1,392 | 626 | 14.4% | 13.1% | 12.0% |
標準シナリオ（予約853）なら、成約率23.4%・単価¥50万、または成約率21.3%・単価¥55万で¥4,500万に到達——計画値（成約20%・単価¥50万）からあと一押しの現実的ライン。最高（1,392）は成約率14.4%でも到達。一方最低（515）は成約率38.8%が必要で実質困難＝予約獲得数が最大のボトルネック。必要成約数は単価¥50万で90件／¥55万で82件／¥60万で75件（残り期間）。
SECTION 05
5レバー戦略マップ（アプローチと論点）
SECTION 06
ACTION AGENDA
決めるべき論点（ネクストアクション）
上記は各レバーから抽出した「決めるべき問い」。5月の振り返りで各論点に結論を出し、担当・期限を付けてスケジュールへ落とし込むのが直近のアクション。